MWST Beratung für die Schweiz und internationale Kundschaft
Die Mehrwertsteuer (MWST) ist eine indirekte Steuer, welche vom Bund erhoben wird und von jedem Unternehmen ab einem Umsatz von CHF 100’000.- bezahlt werden muss. Es gibt verschiedene Regeln, welche Sie einhalten müssen und welche einen Einfluss auf den Erfolg Ihres Unternehmens haben.
Diese Aufgaben rund um die Mehrwertsteuer nehmen wir Ihnen gerne ab. Wir übernehmen die online Anmeldung Ihres Unternehmens bei der eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV und erledigen Ihre Mehrwertsteuerabrechnung. Zusätzlich helfen wir Ihnen Vorsteuerabzüge richtig wahrzunehmen und einzutragen, damit Ihr Unternehmen die bestmöglichen Einsparungen verbuchen kann.
Mit unserem MWST Check erhalten Sie einen Überblick über Ihre Mehrwertsteuern und können von unserer Erfahrung in den Bereichen von Abrechnung über Registrierung bei der ESTV bis zum Mehrwertsteuerrecht profitieren.
Bei Fragen rund um das Thema Mehrwertsteuer stehen wir dabei nicht nur Unternehmen zur Verfügung, sondern bieten auch Privatpersonen Unterstützung an.
Rodolfo Intaglietta – eidg. diplomierter Treuhandexperte & Diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling
Das Erstgespräch ist unverbindlich – Sie entscheiden danach in Ruhe.
MEHR WERT – MEHR VORTEILE
Unsere Mehrwertsteuerberatung im Überblick
Von der Anmeldung bei der ESTV über korrekte MWST-Abrechnungen und Vorsteueroptimierung bis hin zu komplexen Sonderfällen:
Wir stellen sicher, dass Ihre Mehrwertsteuer rechtssicher, sauber und effizient gehandhabt wird.
- Eidgenössische Steuerverwaltung: Anmeldung und Kommunikation mit der ESTV
- Mehrwertsteuerliche Standortbestimmungen: Klärung der steuerlichen Zuordnung und MWST-Pflichten
- Mehrwertsteuerabrechnung: Vollständige Abwicklung und Einreichung der MWST-Abrechnungen
- Mehrwertsteuer-Revision: Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung von MWST-Revisionen
- Vorsteuerabzüge: Analyse, Optimierung und Beratung zu Vorsteuerabzügen
- Überwachung der Mehrwertsteuer: Laufende Kontrolle, Analyse und Überwachung der MWST-relevanten Prozesse
- Mehrwertsteuer-Sonderfälle: Beratung bei komplexen oder ausserordentlichen MWST-Sachverhalten
- Steueroptimierung: Optimierung und Reduktion der steuerlichen Belastung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Nationales & internationales Mehrwertsteuerrecht: Beratung zu schweizerischem und grenzüberschreitendem MWST-Recht
So vermeiden Sie Risiken, optimieren Ihre Steuerlast und behalten jederzeit den Überblick über Ihre MWST-Situation – aus Zürich, schweizweit tätig.
Digital, einfach, wirksam – so unterstützt unsere App die MWST-Abrechnung
Erfassen Sie MWST-relevante Belege einfach per App oder Upload. Ihre Daten werden sicher in unser System übertragen, wir übernehmen die Verarbeitung und sorgen für korrekte MWST-Abrechnungen – transparent und nachvollziehbar.
So wird die Mehrwertsteuerabrechnung im Rahmen unserer Betreuung einfach, effizient und rechtssicher – ohne Papier, ohne manuelle Listen und ohne Unsicherheiten.
- MWST-relevante Belege digital erfassen – kein Papier
- Abrechnungen & Auswertungen jederzeit einsehbar
- Keine MWST- oder Buchhaltungskenntnisse nötig
- Sichere Datenübertragung nach Schweizer Standards
Keine Bindung, kein Risiko – sehen Sie selbst, wie viel Zeit Sie sparen!
Mehr als nur MWST Abrechnung: Das Smart-Profit-System
Eine klassische Buchhaltung zeigt, was war.
Das Smart-Profit-System hilft Ihnen, frühzeitig zu steuern, was bleibt – bei Gewinn, Mehrwertsteuer und Liquidität.
Als Teil unserer laufenden Betreuung integrieren wir ein einfaches Cashflow-System, mit dem Sie Ihr Unternehmen finanziell führen können – ohne buchhalterische Vorkenntnisse.
Steuern, MWST, Gewinn und Unternehmerlohn werden direkt von Beginn auf verschiedene Konten verbucht und strukturiert ausgewertet.
Und so funktionierts
Statt die Mehrwertsteuer erst am Quartalsende mühsam zusammenzusuchen und zu hoffen dass Liquidität erhalten bleibt, arbeitet unser MWST‑System nach einem klar strukturierten Prinzip:
Alle relevanten Umsätze, Vorsteuern und MWST‑Pflichten werden laufend erfasst, korrekt zugeordnet und nach festen Regeln verarbeitet – für Abrechnungen, Vorsteuerabzüge, Sonderfälle und internationale Sachverhalte.
So ist Ihre Mehrwertsteuer jederzeit sauber dokumentiert – und vor Fehlern, Nachzahlungen oder Überraschungen geschützt.
- Volle Klarheit über MWST‑Pflichten, Vorsteuerabzüge und steuerbare Umsätze
- Keine Nachzahlungen dank korrekter und laufender Zuordnung aller MWST‑relevanten Vorgänge
- Bessere Kostenkontrolle durch saubere Abgrenzungen und klare steuerliche Regeln
- Messbare Entlastung durch automatisierte Prozesse und weniger Rückfragen der ESTV
- Langfristige Sicherheit durch korrekte Abrechnungen und revisionssichere Dokumentation
Unternehmen, die mit unserem MWST‑System arbeiten, berichten von deutlich weniger administrativem Aufwand und spürbar mehr Sicherheit bei Abrechnungen, Vorsteuerabzügen und Revisionen.
Kunden Feedback
Unsere Treuhand Leistungen werden von über 300 KMU in Zürich, der ganzen Schweiz und internationalen Kunden genutzt – von der Buchhaltung bis zu steuerlichen Themen wie der MWST erhalten Unternehmen bei uns klare Strukturen, feste Ansprechpartner und verlässliche Prozesse.
„Mit Euch ist meine Crew happy: pünktliche Löhne, null Fehler – ich kann mich endlich aufs Wachstum konzentrieren.“
Sarah K.
HR-Managerin
„Meine Buchhaltung war mein Albtraum – jetzt sind die Zahlen glasklar und ich treffe bessere Entscheidungen.“
Thomas H.
CEO Start-up
„Dank ONE! Treuhand habe ich 15 Stunden im Monat frei – und mein Business läuft stabiler denn je.“
Alex S.
CEO/ Founder
4 EINFACHE SCHRITTE
Ihr Weg zur Mehrwertsteuerberatung
Viele Unternehmen sind unsicher, ob ihre Mehrwertsteuer korrekt abgewickelt wird und möchten Risiken, Nachzahlungen oder Revisionen vermeiden. Genau deshalb begleiten wir Sie mit einem transparenten, einfachen Startprozess, der Sicherheit schafft und Ihre MWST‑Themen dauerhaft stabilisiert.
Direkter Kontakt, direkte MWST-Beratung und direkte Ergebnisse.
Garantie & Risikofreiheit
Sie bleiben flexibel: Es gibt keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsfrist. Wenn Sie einmal feststellen, dass wir nicht das Richtige für Sie sind, beenden Sie die Zusammenarbeit einfach – unkompliziert und zu jedem Zeitpunkt.
Bei uns gibt es kein langes Hin und Her, sondern faire, klare Bedingungen. Uns ist wichtig, dass Sie wirklich überzeugt sind. Wir möchten Ihnen Sicherheit geben, damit Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Geschäft.
Unser Qualitätsversprechen
Wir sind Mitglied von TreuhandSuisse – dem führenden Berufsverband für Treuhänder in der Schweiz. Die Mitgliedschaft ist nur mit fundierter Berufsausbildung möglich und garantiert Ihnen, dass Sie immer mit Profis zusammenarbeiten.
Wir investieren konsequent in Weiterbildung
Jedes Jahr absolvieren wir verpflichtende Schulungen und Kurse – das wird von TreuhandSuisse streng kontrolliert. So sind wir immer auf dem neuesten Stand in Steuern, Buchhaltung, Unternehmensberatung und vielem mehr.
Echte Sicherheit durch Berufshaftpflicht
Wir verfügen über eine umfassende Berufshaftpflichtversicherung (obligatorisch für Mitglieder von TreuhandSuisse). Sollte einmal ein Fehler passieren, der einen Schaden verursacht, sind Sie ohne wirtschaftliche Nachteile geschützt – als unser Kunde.
Erfahren Sie mehr über die Schweizer Mehrwertsteuer
Wir haben Mehrwertsteuerthemen sauber in wertvollen Artikeln für Sie zusammengefasst. Kurz und knapp, aufbereitet für Unternehmenslenker und Steueroptimierer.
Mehrwertsteuer Fragen durch ONE! Treuhand beantwortet
Damit Sie genau wissen, was Sie erwartet. Basierend auf den Anliegen, die wir täglich von Unternehmen aus Zürich und der ganzen Schweiz hören.
Was ist die Schweizer Mehrwertsteuer MWST?
Die Schweizer Mehrwertsteuer (MWST) ist eine indirekte Steuer, welche vom Bund erhoben wird. Sie gilt als die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Besteuert werden Waren und Dienstleistung. Die Idee dabei ist, dass jeder der etwas konsumiert, den Schweizer Staat finanziell unterstützt. Die Unternehmen werden von der MWST-Behörde verpflichtet die MWST beim Konsumenten einzuziehen und an den Bund abzuliefern.
Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in der Schweiz?
Die MWST ist eine indirekte Bundessteuer auf Grundlage von Art. 130 Bundesverfassung. Steuersubjekt sind Waren und Dienstleistungen. Über die Jahre haben sich verschiedene Mehrwert-Steuersätze herausgebildet:
Normalsatz für Güter und Dienstleistungen: 8.1%
(Restaurantbesuche, Fahrzeuge, Mobiliar, Schmuck, Maschinen, …)
Sondersatz für Beherbergungen inklusiv Frühstück: 3.8%
Reduzierter Satz für Güter des täglichen Bedarfs: 2.6%
(Nahrungsmittel, Medikamente, Zeitungen, Bücher, Pflanzen, …)
Befreite MWST: 0%
(Gesundheit, Bildung, Kultur, Immobilien)
Die für natürliche Personen wichtigsten fälligen direkten Steuern in der Schweiz sind Einkommenssteuer und Vermögenssteuer.
Das Einkommen setzt sich aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, Nebeneinkommen, Versicherungstaggelder sowie den Vermögensertrag aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen zusammen.
Die Vermögenssteuer ist eine Ergänzungssteuer zur Einkommenssteuer und wird unabhängig von der Höhe des Einkommens erhoben. Die Vermögenssteuer umfasst das gesamte Reinvermögen, also alle Vermögenswerte (Aktiven) minus Verpflichtungen und Schulden (Passiven) mit Stichtag 31. Dezember. Als Vermögen zählt bewegliches Vermögen (Wertschriften, Kryptowährungen, Schmuck, Gold, Geld, …) und unbewegliches Vermögen (Liegenschaften im In- und Ausland).
Des Weiteren Steuern, wie Kopfsteuer, Grundstücksgewinnsteuer, Liegenschaftssteuer, Handänderungssteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Kirchensteuer.
Ab welchem Umsatz ist man mehrwertsteuerpflichtig?
Unternehmen sind ab einem Umsatz von CHF 100’000.- mehrwertsteuerpflichtig. Auch Organisatoren von einmaligen Sport- und Kulturanlässen oder von Dorf- und Quartierfesten sind mehrwertsteuerpflichtig. Dies sobald sie mit Essen, Getränken, Werbung, etc. mehr als CHF 100’000.- einnehmen.
Gemeinnützige Institutionen oder nicht gewinnorientierte, ehrenamtliche Vereine sind ab einem Umsatz von CHF 150’000.- verpflichtet sich für die Mehrwertsteuer anzumelden.
Was sind Vorsteuerabzüge?
Wer als steuerpflichtige und unternehmerisch tätige Person eine Leistung erhält, muss darauf eine Mehrwertsteuer zahlen.
Sofern sie diese Leistung (weiterverarbeitet) an einen Kunden verkauft und die Rechnung ebenfalls mit einer Mehrwertsteuer ausweist, kann sich dieses Unternehmen die gezahlte Umsatzsteuer von der Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Schweiz als Vorsteuerabzug zurückholen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass tatsächlich nur der Mehrwert besteuert wird.
Was ist eine Mehrwertsteuernummer?
Die Mehrwertsteuernummer setzt sich zusammen aus der Unternehmensidentifikationsnummer (UID) und der Endung MWST. Das Format lautet somit CHE-123.456.789 MWST.
In der Regel muss die Mehrwertsteuernummer auf Rechnungen angegeben werden.
Was ist die freiwillige Steuerpflicht?
Falls ein Unternehmen die Kriterien zur Steuerpflicht nicht erfüllt (z.B. aufgrund zu tiefer Umsätze) kann es sich freiwillig der MWST-Pflicht unterstellen.
In gewissen Fällen ist die Eintragung sinnvoll, z.B. für Startups, welche zwar noch geringe Umsätze erzielen, aber grössere Investitionen tätigen und so von den Vorsteuerabzügen profitieren können.
Auch für Unternehmen, welche grösstenteils ins Ausland exportieren, kann es von Vorteil sein, sich für die MWST anzumelden. Auf Exporte wird zwar keine Mehrwertsteuer erhoben, aber das Unternehmen kann so ebenfalls von den Vorsteuerabzügen profitieren.
Dazu kommt für gewisse Unternehmen der Vorteil, dass potenzielle Kunden so nicht sehen können, dass das Unternehmen über einen Umsatz von weniger als CHF 100’000.- verfügt. Somit kann es auch aus marketingtechnischen Gründen von Vorteil sein, sich freiwillig der Mehrwertsteuer zu unterstellen.
Was ist eine indirekte Steuer?
Bei einer indirekten Steuer ist die Person, welche die Steuer schuldet (Steuerschuldner) und die Person, welche die Steuer wirtschaftlich trägt (Steuerträger), nicht identisch. Die Steuer wird vom Steuerschuldner auf den Steuerträger abgewälzt.
Bei der Mehrwertsteuer wird der Konsument belastet (Steuerträger). Erhoben wird die Steuer jedoch bei den einzelnen Unternehmen (Steuerschuldner).
Was bedeutet Mehrwertsteuer Revision?
Bei der MWST Revision werden die letzten fünf Steuerperioden eines MWST-Steuerpflichtigen von der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV überprüft.
Wir unterstützen Sie bei den Vorbereitungen für die Kontrolle und minimieren so die Risiken einer eventuellen Aufrechnung. Bei Fragen stehen wir Ihnen dabei jederzeit zur Seite.
Mehrwertsteuer sicher im Griff
Starten Sie mit einem unverbindlichen Erstgespräch und klären Sie, wie ONE! Treuhand Ihre MWST rechtssicher, planbar und effizient betreut.
Ihr konkreter Nutzen bei der MWST-Betreuung:
- Keine MWST-Überraschungen durch laufende Überwachung
- Optimierte Vorsteuerabzüge statt verschenkter Beträge
- Rechtssicherheit bei Revisionen & Sonderfällen
- Fester Ansprechpartner, der Ihre MWST kennt
Rodolfo Intaglietta | Geschäftsführer
Eidg. diplomierter Treuhandexperte &
Diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling
Standort: Zürich-Glattbrugg
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